Richtlinien für sofortige Zahlungen des Lieferanten

Allgemein

Das Unternehmen erkennt seine Verantwortung gegenüber seinen Lieferkettenpartnern an und akzeptiert die Notwendigkeit, diese Lieferanten rechtzeitig abzurechnen. Das Unternehmen befürwortet und hält sich daher an den Prompt Payment Code.

Code-Kriterien

Das Unternehmen verpflichtet sich:

Lieferanten pünktlich bezahlen

  • durch Zahlung von 95 % der Rechnungen innerhalb der vereinbarten Zahlungsbedingungen und ohne den Versuch, die Bedingungen nachträglich zu ändern
  • indem 95 % aller Rechnungen innerhalb von 60 Tagen und 95 % der Rechnungen von Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden
  • indem sie ihr Recht anerkennen, das Gesetz über Zahlungsverzug anzuwenden, um gegebenenfalls Verzugszinsen und -gebühren in Rechnung zu stellen

Geben Sie den Lieferanten klare Leitlinien

  • durch die Bereitstellung klarer und leicht zugänglicher Leitlinien zu Zahlungsverfahren und Rechnungsstellungsanforderungen in der Onboarding-Phase und auf laufender Basis
  • indem sichergestellt wird, dass es ein System zur Bearbeitung von Beschwerden und Streitigkeiten gibt, das klar kommuniziert wird, und indem eine Kontaktstelle (oder ein Online-Portal) bereitgestellt wird, über die sie den Status der bearbeiteten Rechnungen ermitteln können
  • durch unverzügliche Benachrichtigung, wenn es einen Grund gibt, warum eine Rechnung nicht zu den vereinbarten Bedingungen bezahlt wird

Übernehmen und fördern Sie bewährte Verfahren

  • durch die Aufforderung an führende Lieferanten, die Übernahme des Kodex in ihren eigenen Lieferketten zu fördern
  • durch die Verwendung des PPC-Logos, um die Verpflichtung gegenüber den Grundsätzen des Kodex zu demonstrieren und das Vertrauen der Lieferanten zu stärken
  • durch Vermeidung von Praktiken, die sich nachteilig auf die Lieferkette auswirken

Unsere Standard-Zahlungsfrist beträgt 30 Tage

Eine gültige Rechnung ist eine, die:

  • vertragsgemäß termingerecht geliefert wird
  • ist für die richtige Summe
  • bezieht sich auf gelieferte/gelieferte Waren oder Dienstleistungen in der erforderlichen Qualität
  • enthält Datum, Lieferantenname, Kontaktdaten und Bankverbindung
  • gibt die entsprechende Bestellreferenz an
  • wird per E-Mail gesendet an: accounts@carillion.com oder zugestellt an: Carillion Communications Limited 8 Central Estate, Denmark Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BN

Es liegt in der Verantwortung der Lieferanten, Carillion korrekte Bankdaten und E-Mail-Adressen zur Verfügung zu stellen, um die Zahlung zu erleichtern. Änderungen der Adresse oder Bankverbindung müssen Carillion mindestens 4 Wochen vor ihrem Inkrafttreten mitgeteilt werden.

Zahlungsarten

Wir verarbeiten Lieferantenzahlungen wöchentlich und bezahlen unsere Lieferanten ausschließlich über BACS (Bank Automated Clearing System). Carillion ist nicht verantwortlich für Verzögerungen bei Zahlungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen (z. B. wenn unser Bankanbieter unter technischen Störungen leidet oder die Verarbeitung solcher Zahlungen anderweitig verzögert). Zahlungsavise werden per E-Mail an den Lieferanten gesendet, sobald die Zahlung verarbeitet wurde.

Zahlungsstreitigkeiten

Carillion wird sich bemühen, die Lieferanten unverzüglich über alle Streitigkeiten oder Gründe zu informieren, warum eine Rechnung nicht gemäß den vereinbarten Bedingungen bezahlt wird. Streitige Rechnungen werden bis zur Beilegung des Streits nicht bezahlt. Nach der Lösung erfolgt die Zahlung gemäß den Bedingungen dieser Richtlinie und des Kodex.

Beschwerden

Beschwerden in Bezug auf die Abwicklung von Zahlungen und/oder Rechnungen sind per E-Mail an accouts@carillion.com oder telefonisch unter 01628 419 519 zu richten und die entsprechende Bezugsnummer des Lieferanten anzugeben.